漯河体育在线欢迎您!
您当前的位置 :主页 > 市体育局 > 政务公开 > 信息公开 >

漯河市体育局2017年度部门预算公开

2017-07-03 11:13:00  编辑: 赵亮  来源: 漯河市体育局
 
 
目   录
 一 、漯河市体育局(部门)基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件:2017 年度部门预算表
 
一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能
    市体育局内设办公室、群体科、竟青科、产业科、财务科五个机构,设置市体育局纪检组监察室为市纪委、监察局派驻机构。市体育局负责管理市老年体协、市体校、市体育中心三个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻落实党和国家体育工作方针、政策,研究制订全市体育工作及体育事业发展规划并组织实施。推进全市体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施建设的监督管理。统筹规划全市竞技体育发展的体育项目设施与重点项目设施布局,负责市运动队伍建设、业余训练、体育后备人才工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导体育科研工作,负责对市体育运动学校的宏观管理,积极培养优秀后备人才。        

(二)部门预算单位构成
     市体育局为一级预算单位,部门预算由4个二级预算单位组成。具体为:
     1、局机关
     2、市老年人体育协会  
     3、市体育运动学校
     4、市体育中心

(三)人员构成情况
    漯河市体育局局机关及归口预算管理单位共有在职职工154人,离退休人员69人。
 
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是:
1、开展群众体育工作,一是办好全民健身活动月、全民健身活动周等群众性体育比赛活动,活跃广大群众的业余文化生活。二是加大沟通协调力度,积极争取上级资金,利用体育彩票公益金和多渠道筹集资金,重点在尚没有体育设施的城市街道、社区建设公共体育设施,尽可能满足群众的健身需求。三是加强群众体育各类组织建设,加大社会体育指导员培训力度,扩大体育骨干队伍,影响、带动和指导更多的群众积极参与到健康有益的体育活动中来。四是充分发挥体育总会和各个单项体育协会的作用,在搞好日常活动的基础上,将工作重心下移,进校园、进社区、进机关、进企业,建立阵地,健全网络,加大体育项目的推广普及力度。五是积极推行工间、课间健身制度。

2、竞技体育除做好科学规划、整合资源、优化项目布局等工作外,重点抓好以下几个方面的工作:一是切实加强教练员队伍建设。全面实施人才强体战略,做好高水平教练员的引进工作,继续加强教练员的继续教育和岗位培训工作,进一步提高广大教练员的业务素质和执教水平,打造一支高水平的教练员队伍。二是积极改善训练条件。通过争取上级体育部门支持、加大财政投入、利用体彩公益金等办法,多渠道筹措资金,用于训练场地建设、训练器材配置和扶持基层训练单位、组织比赛活动等,不断改善训练单位特别是基层训练单位的条件,为我市业余训练工作的健康发展提供物质保障。三是不断完善梯队建设。强化科学选材,制订各年龄层次运动员的选材标准,建立不同年龄段的后备人才库,建立运动员动作技术、身体机能、体能素质等资料档案。通过选材和培训,进一步完善我市运动队的梯队建设。四是充分发挥示范引领作用。积极宣传亚运会冠军的事迹,激发广大青少年树立远大志向,刻苦训练,不断提高竞技水平。争取有更多的优秀运动员进入省队和国家队,早日涌现奥运会冠军,为漯河人民争得更大的荣誉。

3、围绕沙澧河国家体育公园,积极申办体育赛事,为打造出漯河的赛事品牌,打下良好的基础。继续承办高水平赛事,力争将比赛办成品牌赛事、精品赛事,打造城市名片,向世界展示漯河对外开放的良好形象,为我市经济社会的和谐发展做出积极贡献。

4、继续推行公共体育设施免费或低收费开放。利用现有的场馆设施,着力发展体育竞赛表演业,积极开发体育培训业。继续做好体育彩票发行管理工作,力争体育彩票销售量迈上新台阶。
   
5、继续加强体育系统作风建设,打造一支高素质的干部队伍。进一步加强党风廉政建设,切实落实“一岗双责”,深入开展创先争优 、“双整双促双承诺” 和群众路线教育实践活动,持续推进惩治和预防腐败体系建设。

(一)收入支出预算总体情况说明
    2017年收入总计4984.36万元,支出总计4984.36万元,与2016年相比,收、支总计各减少2384.41万元,下降32.4%。主要原因:结转结余资金较2016年减少1096万元,一般公共预算收入较2016年减少1042万元,其他专项资金减少246.41万元。              

(二)收入预算说明
    2017年收入预算4984.36万元,其中:2016年部门预算结转1201.13万元,财政拨款收入1599.67万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入132万元,政府性基金收入0     万元,中央省提前告知转移支付收入738万元,财政专户管理收入80万元,其他各项收入1233.56万元;
   
(三)支出预算总体情况说明
    2017年支出预算4984.36万元,其中:基本支出1532.13   万元,占31%;项目支出3452.23万元,占69%。
   
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
    2017年一般公共预算收支预算1731.67万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算减少1042万元,下降38%,下降的主要原因是市体育运动学校2016年基建项目--排球综合训练馆(986万元)工程已完工。    

(五)一般公共预算支出预算情况说明
    2017年一般公共预算支出年初预算为1731.67万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出(类)709.73万元,占年初预算41%;文化体育与传媒支出694.09万元,占年初预算40 %;社会保障和就业支出(类)177.32万元,占年初预算10.3%;医疗卫生与计划生育支出(类)67.15 万元,占年初预算3.9 %;住房保障(类)支出 83.38万元,占年初预算4.8%。
   
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
    2017年一般公共预算基本支出1290.67万元,其中:人员经费1183.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等。其中,基本工资561.3万元,绩效工资233.04万元,住房公积金83.38万元;公用经费107.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。其中,差旅费8.8万元,培训费10.15万元。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明
     2017年漯河市体育局无政府性基金预算支出。
   
(八)“三公”经费支出预算情况说明
    2017 年“三公”经费预算为4.6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 10.03万元。具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费 0万元。                 
(2)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费 3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2016年减少8.9万元。减少的原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(3)公务接待费1.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2016 年减少1.13万元。减少的主要原因是2017年市体育局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
  市体育局2017年机关运行经费支出预算156.6万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
(2)政府采购支出情况
市体育局2017年政府采购预算安排424.6万元,其中:政府采购货物预算274.6万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算 0万元。采购内容包括健身器材、训练器材和场馆维修等。
(3)关于预算绩效管理工作开展情况说明
     2016 年,市体育局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金668.82万元,主要是:1、创建全民健身示范市工作经费500万元;2、赛事经费缺口168.82万元。2017年,市体育局拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金484万元,主要对全民健身场地设施180万元,场馆免费低收费开放补助资金184万元,承办赛事经费缺口120万元进行绩效评价。

三、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载--2017预算表

政务公开
竞技体育 更多>
机关党建 更多>
全民健身 更多>

门球比赛庆“三八”...

   老年朋友齐相聚门球比赛庆三八 为庆祝三八妇女节的到来,3月8-10日,漯河市老年人体育协会在市双汇广场门球...[详细]

徒步沙澧河,生活更精彩-2017漯河...

   ...[详细]

健身球操省级比赛斩获金牌...

   6月5日9日,第三届全国老年人体育健身大会健身球操交流活动选拔赛暨2017年河南省老年人健身球操交流...[详细]

我市举办第七套健身秧歌培训班...

   为进一步贯彻《全民健身计划》,促进全民健身活动广泛开展,积极配合国家体育总局推广全国第七套健...[详细]

漯河市举行2016年门球会员单位联...

   11月14日,为期3天的漯河市老年体协门球会员单位联谊赛正式开赛,来自我市的25支代表队共300余位老年朋友参加比赛。 ...[详细]

关于举办2016年漯河市门球分会会...

   ...[详细]
备案号: 豫ICP备05002804号

豫公网安备 41110202000178号

Copyright © 2015-2016 漯河体育在线 版权所有版权所有,未经允许不得复制或镜像
技术支持:酷软科技